Signale einsammeln
Vertrieb, ERP, Marketing, Wechselkurse und operative Signale, normalisiert in einem einzigen Feature Store mit Governance – aktualisiert in dem Takt, dem Ihr Finanzbereich vertraut.
/ Finanzen /
Finanzprognose an der Realität ausgerichtet, nicht am Kalender
Rollierende Prognosen und Szenarien, die sich im Business-Takt rekalibrieren—gesteuert von Ihrem Finance-Team, mit Modell-Lineage, Sensitivitätsbändern und Freigaben, die der Prüfungsausschuss zeichnen kann.
Das Problem
Die Prognose veraltet in dem Moment, in dem sie genehmigt wird
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Die Quartalsprognose ist bei der Freigabe schon veraltet
Bis der Finanzbereich einen Prognosezyklus abschließt, haben Abverkauf, Wechselkurse und Kanalverschiebungen das Bild längst verändert – die Führung steuert mit der Karte des letzten Quartals.
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Die Szenarien leben in fragilen Tabellen
Die Sensitivität gegenüber Wechselkurs, Nachfrage oder Preis steckt in einer Handvoll Modelldateien, die zwei oder drei Analysten pflegen. Ein Krankheitstag, eine kaputte Verknüpfung – und die Szenarienrechnung steht.
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Keine belastbare Modellhistorie
Die Prüfer fragen, welche Eingangsdaten welche Prognose getrieben haben und welche Version in den Vorstand ging. Der Nachweis ist lückenhaft, die Versionierung informell und die Erklärbarkeit anekdotisch.
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KI-Pilotprojekte bleiben vor der Freigabe durch die Revision stecken
Die Prototypen der Data Scientists zeigen im Labor Wirkung, scheitern aber an der internen Revision, weil Governance, Genehmigungsablauf und die Verantwortung für manuelle Korrekturen nie mitgedacht wurden.
So funktioniert es
Eine laufende Prognoseebene, die Ihr Finanzbereich selbst verantwortet
Vorhersagen und erklären
Prognosen mit Konfidenzbändern, Attribution der Treiber und dem, was sich seit dem letzten Zyklus geändert hat – dort, wo Ihr Finanzbereich schon arbeitet: Excel, BI oder das interne Portal.
Genehmigen und veröffentlichen
Der Finanzbereich behält die Hand auf den manuellen Korrekturen: Annahmen fixieren, Kommentare anhängen und vorstandsreife Szenarien veröffentlichen – mit vollständiger Herkunft und Prüfspur.
Der Ablauf richtet sich nach Ihrem Abschlusskalender, Ihrem ERP und Ihrem Prognosetakt.
Finanzprognose an der Realität ausgerichtet, nicht am Kalender
Leistungsumfang
Eine Prognose, die Ihre Revisionund Ihr CFO verteidigen können
Modelle, Governance und Erklärbarkeit in einer einzigen Ebene auf Synapse – mit Genehmigungsgates in der Hand des Finanzbereichs und auditierbarer Herkunft ab dem ersten Tag.
Motor für die laufende Prognose
Wöchentliche oder tägliche Neukalibrierung in dem Takt, in dem sich Ihr Geschäft wirklich bewegt – ohne den Verzug des Quartals.
Zerlegung nach Treibern
Jede Prognose kommt mit ihren wichtigsten Treibern, mit Vorzeichen und Größenordnung – damit Ihr Finanzbereich die Zahl mit Evidenz verteidigt und nicht mit Intuition.
Szenarienbibliothek
Fertige Szenarien für Wechselkurs, Nachfrage, Preis und Makrolage; der Finanzbereich kann sie abzweigen, fixieren und neue veröffentlichen – ohne die Entwicklung.
Gates für Genehmigung und manuelle Korrektur
Die Autorität bleibt im Finanzbereich: Annahmen lassen sich korrigieren, fixieren und von einer namentlich benannten Person mit Zeitstempel freigeben.
Modellhistorie und Audit-Trail
Jede veröffentlichte Prognose lässt sich zurückverfolgen: Eingangsdaten, Modellversion, Prüfer und Zeitpunkt der Genehmigung – bereit für die interne Revision.
Integration in Excel und BI
Erscheint in den Werkzeugen, die Ihr Finanzbereich schon nutzt; es gibt keinen zweiten Arbeitsablauf zu pflegen.
Unterstützt von Synapse
Ergebnisse
Was sich ändert, wenn das in Produktion läuft
Die Ergebnisse hängen von Kontext, Datenreife und Umfang ab. Wir schneiden ehrlich zu, bevor wir präzise versprechen.
+15–25%
Bessere Prognosegenauigkeit (MAPE) gegenüber dem Quartalszyklus
Orientierungswert – hängt von der Datenqualität und der Zykluslänge ab.
60%
Weniger Zeit für manuelle Neuprognosen in jedem Zyklus
Orientierungswert – auf Basis erster Implementierungen.
Vollständig
Modellhistorie und Genehmigungsspur bei jedem veröffentlichten Szenario
So arbeiten wir
Vom ersten Gespräch bis in die Produktion – ohne die üblichen Bremsen
Diagnose
Diagnose
Woche 1–2
Wir kartieren den aktuellen Prognosezyklus, die Datenquellen, die Lücken in der Governance und die wichtigsten Entscheidungen, die die Prognose tragen muss.
Design
Design
Woche 3–5
Wir definieren die Treiberhierarchie, die Genehmigungsgates, die Sensitivitätsbänder und die Szenarien, die in den Vorstand gehen.
Aufbau
Aufbau
Woche 6–10
Wir binden die Signale aus ERP und CRM an, trainieren und validieren die Modelle gegen historische Zyklen und gestalten die Korrekturoberfläche gemeinsam mit dem Finanzbereich.
Steuern und skalieren
Steuern und skalieren
Ab Woche 11
Freigabe durch die Revision, Betrieb in der Hand des Finanzbereichs, Ausbau von Szenarien und Segmenten Quartal für Quartal.
Die Zeitpläne hängen von der Komplexität des ERP, der Datenqualität und den Anforderungen der Revision ab.
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Loslegen
Sollen wir in dem Takt prognostizieren, in dem sich Ihr Geschäft wirklich bewegt?
Ohne Verpflichtung. Wir starten mit einer abgesteckten Session, um Ihren Abschlusszyklus, Ihre Daten und Ihren Governance-Bedarf zu kartieren.